310000定南县农业农村局2021年部门预算

定南县农业农村局 2021 年部门预算

第一部分 定南县农业农村局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 定南县农业农村局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 定南县农业农村局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分定南县农业农村局概况

一、部门主要职责

（一）在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订种植业、养殖业、农业机械化、粮食流通和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。贯彻执行国家和省市有关粮食流通管理的方针、政策和法规，拟定农业和农村经济、粮食流通有关政策和规章制度。

（二）提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。

（三）指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。拟订促进农业、粮食产业化经营和农产品加工业发展的政策措施、规划、计划并组织实施。

（四）拟订农业和粮食科研、技术推广的规划、计划和有关政策，组织科研活动、技术引进、成果鉴定转化和技术推广工作，指导农技推广体系改革与建设。

（五）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。

（六）拟订农业和农村经济信息体系、农产品市场体系、粮食批发交易市场体系建设与发展规划并组织实施。

（七）承担农产品质量安全的监督管理工作，组织拟订农产品质量安全的地方标准并会同有关部门组织指导实施。

（八）依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽（渔）药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械、肥料的监督管理。负责我县植物新品种保护工作。

（九）承担农业和粮食储备防灾减灾责任，监测、报告、发布农业灾情，组织种子、化肥、农药、兽（渔）药、疫苗、农用柴油等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）制订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业环境保护、农业农村节能减排及农业面源污染治理有关工作。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

定南县农业农村局编制数67人，其中：行政编制15人（包括工勤人员1名）、全额事业编制52人；实有人数54人，其中：在职人数55人，包括行政人员19人、全额事业35人；退休人员43人。

定南县农业科技园管委会编制人数4 人，其中行政编制0人，事业编制4人，实有人数4人，其中在职人员 4人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

定南县农业科技投资运营中心编制人数2 人，其中行政编制0人，事业编制2人，实有人数2人，其中在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分定南县农业农村局2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年定南县农业农村局收入预算总额为25941.04万元，其中：财政拨款收入800.89万元，占收入预算总额的3.09%，包括财政补助收入800.89万元、纳入预算管理的非税收入0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结转结余25140.15万元，占收入预算总额的96.91%。

（二）支出预算情况

2021年定南县农业农村局支出预算总额为25941.04万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出941.47万元，占支出预算总额的3.63%，包括工资福利支出600.05万元、商品和服务支出197.34万元、对个人和家庭的补助支出0万元、资本性支出3.5万元；项目支出24999.57万元，占支出预算总额的96.37%。

按支出功能科目划分：农林水支出10083.01万元，占支出预算总额的38.87%；资源勘探工业信息等支出15700万元，占预算总额的60.52%；社会保障和就业90.36万元，占支出预算总额的0.35%；卫生健康支出23.78万元，占支出预算总额的0.09%；住房保障支出43.9万元，占支出预算总额的0.17%。（三）财政拨款支出情况

2021年定南县农业农村局财政拨款支出预算800.89万元，占支出预算总额的3.09%，具体为：农林水支出642.86万元，占财政补助支出的80.27%；社会保障和就业90.36万元，占财政补助支出的11.28%；卫生健康支出23.78万元，占财政补助支出的2.97%；住房保障支出43.9万元，占财政补助支出的5.48%。

（四）政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额。如无，则注明无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算200.84万元，比 2020 年预算减少36.85万元，下降15.5%。

（六）2021年政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额3.5 万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020年12月31日，部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车2辆。2021 年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：

（八）绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0 万元。未进行绩效目标设置。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021年农业农村局“三公”经费一般公共预算安排37.65万元。其中：因公出国（境）费 0万元，比上年减少0万元，主要原因是：无。公务接待费 22.65 万元，比上年减少0.02 万元，主要原因是：节约支出。公务用车运行维护费15万元，比减少4万元，主要原因是：节约支出。公务用车购置费 0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。