定南县房产管理局2021年部门预算
目 录
第一部分 定南县房产管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 定南县房产管理局2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 定南县房产管理局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 定南县房产管理局概况
一、部门主要职责
定南县房产管理局是主管保障性住房工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：负责全县住房保障和房改工作的政策与规范性文件的拟定并监督实施；组织编制全县住房保障发展规划及年度计划并监督实施；负责对符合规定标准的住房困难的最低生活保障家庭、分散供养的特困人员给予住房救助；负责城区保障性住房与直管公房经营的监管；负责指导监督房屋产权管理。定南县土地房屋征收办公室是贯彻执行国家土地房屋房屋征收与补偿法律法规；委托土地房屋征收实施单位承担土地房屋征收与补偿的具体工作，并对委托实施的土地房屋征收与补偿行为负责监督。
二、部门基本情况
定南县房产管理局编制数19人，其中参公编制4人，全额事业编制4人，自收自支事业编制11人；实有人数28人，其中：在职人数19人，包括参公人员4人，全额事业4人，自收自支11人，退休人员9人，临时工9人。
第二部分 定南县房产管理局2021年部门预算表
（详见附表）
第三部分 定南县房产管理局2021年部门预算
情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年定南县房产管理局收入预算总额为1371.38万元，较上年预算安排增加1057.54万元;其中：财政拨款收入231.75万元，较上年预算安排减少82.09万元.其他收入1139.63万元，较上年预算安排增加1139.63万元。
（二）支出预算情况
2021年定南县房产管理局支出预算总额为1371.38万元，较上年预算安排增加1057.54万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出231.75万元，较上年预算安排减少82.09万元，包括工资福利支出193.81万元，较上年预算安排减少57.89万元；商品和服务支出37.94万元，较上年预算安排减少24.19万元；对个人和家庭的补助支出0万元；其他资本性支出1139.63万元，较上年预算安排增加1139.63万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出231.31万元，较上年预算安排增加9.5万元；商品和服务支出37.94万元，较上年预算安排减少24.19万元；对个人和家庭的补助支出0万元；其他资本性支出1139.63万元，较上年预算安排增加1139.63万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年定南县房管局财政补助支出预算1371.38万元，较上年预算安排增加1139.63万元；
按支出项目类别划分：基本支出262.65万元,较上年预算安排减少51.19万元;其中：工资福利支出231.31万元,商品和服务支出37.94万元。
（四）政府性基金情况
2021年定南县房管局无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2021年定南县房管局无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2021 年部门机关运行费预算37.94万元，比 2020 年预算减少24.19万元，下降63.37%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）2021年政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额0 万元，其中： 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至 2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中， 一般公务用车0辆，执法执勤用车0 辆。2021 年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体0。
（九）绩效目标设置情况
2021 年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。如无，则注明未进行绩效目标设置。
二、2021 年“三公”经费预算情况说明
2021年定南县房管局“三公”经费预算安排 8万元，小于上年预算数。其中:
因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平。
公务接待费8万元，与上年预算数持平%。
公务用车运行维护费0万元，与上年预算数持平。
公务用车购置费0万元。
主要原因是践行中央八项规定，厉行节约。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（四）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（九）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
定南县房产管理局2021年部门预算公开表(市县）(元转万元)_2021-05-06
