定南县城市管理局2021 年部门预算
目 录
第一部分定南县城市管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分定南县城市管理局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分定南县城市管理局2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分名词解释
第一部分 定南县城市管理局概况
一、部门主要职责
一、部门主要职责
定南县城市管理局是县城市管理局是县政府主管城市管理工作的工作部门，为正科级，主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和方针政策，拟订城市管理规划和城市管理办法并组织实施。
（二）研究制定城区市容市貌、环境卫生、园林绿化、亮化工程质量及管护标准，编制城区园林绿化、路灯布局、城市亮化工程项目规划，并组织实施；参与城区市容市貌、环境卫生质量、市政、园林绿化、亮化工程方案审查及质量的组织验收工作。主管城区城市监察、市容环境卫生、园林绿化、市政设施的管理、养护；负责城区集贸市场及专业市场物业管理、维护、维修、改造和服务工作;负责城区城市管理的综合协调和监察检查。
（三）负责城区环卫工作，牵头城区环境综合整治工作，并对有关职能部门履行职责情况进行监察检查和考评。
（四）研究制定城区余土调剂清运、土方建材运输及流散物体、工地环境卫生管理规定，并组织实施；负责城区建筑垃圾处置、渣土运输审批与管理；负责建筑垃圾、渣土运输、消纳管理工作。
（五）编制县城区环卫专项规划；负责制定城区生活垃圾收运、处理设施和公厕等环卫设施的规划；负责城区生活垃圾收运、处理设施和公厕等环卫设施的建设、管理、维护、维修工作；负责城区道路、广场等公共场所的保洁和管理、监察；负责城市生活垃圾等生活废弃物的收集、清运、处置、综合利用管理。
（六）编制城区户外广告设置规划和技术标准，拟定户外广告管理办法；负责城区公共空间秩序管理方面的户外广告设置、门头牌匾、张贴（挂）宣传品、管（杆）线设置等审批管理工作；负责城区建筑物、构筑物、市政公用设施、临街景观、公共场所等容貌及占道经营、门面外立面装修、张贴(挂)宣传品、“门前三包”的管理；监督管理城区各类展销、咨询、演出等临时占用城区公共场所活动。
（七）组织实施创建园林城市工作；负责城区风景园林、城镇绿化的行业管理;负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批工作；指导和监督城区绿化工作。
（八）会同有关部门对县城区古树名木、城市雕塑和风景名胜、历史文化古迹进行审定报批；负责城市古树名木迁移审查工作。
（九）负责城区道路、排水、桥涵等市政设施的维护、维修、管理工作；负责破（占）道管理和机动车、非机动车辆停（占）道管理。
（十）负责城区农贸市场物业管理、维护、维修及改造。
（十一）负责数字化城管的规划、建设、管理、运行和指挥调度。
（十二）提出城市维护、城市管理资金的年度计划安排建议；对各项城市管理资金和规费使用情况进行检查和监督。
（十三）负责各乡镇城镇管理方面的业务指导和监督。
（十四）负责城市管理领域安全生产、生态环境保护和职业健康管理工作。承担城市运行安全专业委员会办公室日常工作；负责城市桥梁隧道、排水等市政设施和园林、公园、环卫、户外广告、垃圾填埋场、渣土堆场、渣土运输、道路开挖施工等领域安全生产监督管理。
（十五）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
定南县城市管理局编制数72人，其中：行政编制7人、参公编制0人、全额事业编制55人、差额事业编制0人、自收自支事业编制10人；实有人数92人，其中：在职人数60人，包括行政人员3人、参公人员0人、全额事业50人、差额事业0人、自收自支事业10人；离休人员0人；退休人员32人。在校学生0人。
第二部分 定南县城市管理局2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年定南县城市管理局收入预算总额为5739.42万元，其中：财政拨款收入871.37万元，占收入预算总额的15.18%，包括财政补助收入621.37万元、纳入预算管理的非税收入250万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结转结余安排4868.05万元，占收入预算总额的84.82%。
（二）支出预算情况
2021年定南县城市管理局支出预算总额为5739.42万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出965.94万元，占支出预算总额的16.83%，包括工资福利支出784.81万元、商品和服务支出149.36万元、对个人和家庭的补助支出8.57万元、资本性支出23.2万元；项目支出4773.48万元，占支出预算总额的83.17%，包括资本性（基本建设）支出2085.24万元、资本性支出2688.24万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业86.17万元，占支出预算总额的1.5%；医疗卫生支出22.68万元，占支出预算总额的0.4%；节能环保支出2085.24万元，占支出预算总额的36.33%；城乡社区支出3467.29万元，占支出预算总额的60.41%；住房保障支出41.88万元，占支出预算总额的0.73%；抗疫特别国债安排支出36.16万元，占支出预算总额的0.63%。（三）财政拨款支出情况
2021年定南县城市管理局财政拨款支出预算871.37万元，占支出预算总额的15.18%，具体为：社会保障和就业86.17万元，占财政补助支出的9.89%；医疗卫生支出22.68万元，占财政补助支出的2.6%；城乡社区支出720.64万元，占财政补助支出的82.7%；住房保障支出41.88万元，占财政补助支出的4.81%。
（四）政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021 年部门机关运行费预算100.38万元，比 2020 年预算减少40.59万元，下降28.79%。
（六）2021年政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额3460.93万元，其中： 政府采购货物预算68.03万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算3392.9万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至 2020年12月31日，部门共有车辆20 辆，其中， 一般公务用车0辆，执法执勤用车4 辆，作业用车16辆。2021 年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无
（八）绩效目标设置情况
2021 年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金1950 万元。如无，则注明未进行绩效目标设置。
项目名称 定南县小黄坝垃圾填埋场设施设备完善工程
1. 项目概述 ：
对垃圾填埋场场地进行整形，增加完善1#库雨水导排系统、2#、3#库防洪排水系统、渗滤液调节池浮动盖系统，对小黄坝生活垃圾填埋场渗沥液处理站进行扩建采购生活垃圾渗滤液处理站200t/d设备。
2.立项依据 ：定府办抄字[2019]455号，定发改审〔2020〕184号，定发改审〔2020〕183号
3.实施主体 ：定南县城市管理局
4.实施周期 ：2020年5月-2021年12月
5.年度预算安排 ：1950万元
6.年度绩效目标 ：
全面完成垃圾填埋场场地进行整形，1#库雨水导排系统、2#、3#库防洪排水系统、渗滤液调节池浮动盖系统，完成小黄坝生活垃圾填埋场渗沥液处理站扩建。
二、2021 年“三公”经费预算情况说明
2021年定南县城市管理局“三公”经费一般公共预算安排 34.99万元。其中： 因公出国（境）费 0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。公务接待费 9.99万元，比上年减少0.1万元，主要原因是：节约支出。 公务用车运行维护费24.99万元，比上年减少0.1元， 主要原因是：节约支出。 公务用车购置费 0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
第三部分 定南县城市管理局2021年部门
预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
（一）收入科目：各部门结合实际进行解释。
1.财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。
5.附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
6.上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7.使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的 非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。
8.上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（二）支出科目：对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
