定南县水土保持局2021年部门预算
目 录
第一部分 定南县水保局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 定南县水保局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第三部分 定南县水保局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解解释
第一部分 定南县水保局概况
一、部门主要职责
承办县水土保持生态建设的日常工作，以小流域为单元的综合治理开发，编写治理规划报告，抓好水保生态、经济、社会效益；负责《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《江西省水土保持法实施办法》等法律、法规和规范性文件的组织实施；监督检查编制全县水土资源保护和开发利用的规划；依法行使水土保持的审批权、监督权和收费权；承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
水保局内设机构有办公室、预防监督股、规划治理股三个股室，是参照执行国家公务员制度的事业单位，参公编制8名，事业编3人。实有人数9人，其中：参公编制6人,事业编3人。在职人数9人，包括参公人员6人、全额事业3人，退休人员12人。
第二部分 定南县水保局2021年部门预算表
（详见附表）
第三部分 定南县水保局2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情说明
（一）收入预算情况
2021年定南县水保局收入预算总额为590.05万元，较上年预算安排增加395.16万元；其中：财政拨款收入167.20万元，较上年预算安排减少27.69万元；包括财政补助收入137.20万元、纳入预算管理的非税收入30万元，较上年预算安排增加30万元；上年结转422.85万元，较上年预算安排增加422.85万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。
（二）支出预算情况
2021年定南县水保局支出预算总额为590.05万元，较上年预算安排增加395.16万元；其中：按支出项目类别划分：基本支出167.20万元，较上年预算安排减少27.69万元；其中：工资福利支出111.94万元、商品和服务支出53.97万元、对个人和家庭的补助支出1.29万元；项目支出422.85万元，较上年预算安排增加422.85万元，包括基本建设项目（水土保持）支出422.85万元；行政事业性项目支出0万元。
按支出功能科目划分：农林水支出570.87万元，较上年预算安排增加375.98万元；社会保障和就业15.18万元，较上年预算安排增加0.97万元；医疗卫生支出4万元，较上年预算安排增加0.58万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出111.94万元，较上年预算安排减少24.87万元；商品和服务支出53.97万元，较上年预算安排减少1万元；对个人和家庭补助1.29万元，较上年预算安排增加1.17万元。
（三）财政拨款支出情况
按支出功能科目划分：农林水支出570.87万元，较上年预算安排增加375.98万元；社会保障和就业15.18万元，较上年预算安排增加0.97万元；医疗卫生支出4万元，较上年预算安排增加0.58万元。
按支出项目分类划分：工资福利支出111.94万元，较上年预算安排减少24.87万元；商品和服务支出53.97万元，较上年预算安排减少1万元；对个人和家庭补助1.29万元，较上年预算安排增加1.17万元。
（四）政府性基金情况
2021年定南水保局无政府性基金安排支出
（五）国有资本经营情况
2021年定南水保局无国有资本经营支出预算
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2021 年部门机关运行费预算53.97 万元，比 2020 年预算减少3.99 万元，下降了5%。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费等3万元、邮电费1万元、差旅费2万元、会议费0.6万元、福利费6.04万元、工会经费0.74万元、日常维修费2万元、专用材料及一般设备购置费1万元、办公用房水电费0.7万元、培训费1万元、公务接待费7.6万元、公务用车运行维护费8.5万元、租赁费1万元、其他商品服务支出17万元、其他费用1.79万元。
（七）2021年政府采购情况
2021年本单位政府采购总额1万元，其中： 政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至 2020年12月31日，部门共有车辆1 辆，其中， 一般公务用车0 辆，执法执勤用车1辆。2021 年部门预算安排购置车辆0 辆。
二、2021 年“三公”经费预算情况说明
要求：说明部门“三公”经费一般公共预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。
2021 年定南县水保局“三公”经费一般公共预算安排 16.10 万元，比上年少了1.91 万元，主要原因是：践行中央八项规定，厉行节约，逐年压缩减少。其中：
因公出国（境）费 0 万元。
公务接待费7.6 万元，比上年减少了0.93万元，主要原因 是：践行中央八项规定，厉行节约，逐年压缩减少。
公务用车运行维护费 8.50 万元，比上年减少了0.98 万元， 主要原因是：践行中央八项规定，厉行节约，逐年压缩减少。
公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元。
第四部分 名词解释
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
