附件3：
定南县农业农村局 2021 年部门预算
目 录
第一部分 定南县农业农村局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 定南县农业农村局2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第三部分 定南县农业农村局2021年单位预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 定南县农业农村局概况
一、部门主要职责
（一）在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订种植业、养殖业、农业机械化、粮食流通和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。贯彻执行国家和省市有关粮食流通管理的方针、政策和法规，拟定农业和农村经济、粮食流通有关政策和规章制度。
（二）提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。
（三）指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。拟订促进农业、粮食产业化经营和农产品加工业发展的政策措施、规划、计划并组织实施。
（四）拟订农业和粮食科研、技术推广的规划、计划和有关政策，组织科研活动、技术引进、成果鉴定转化和技术推广工作，指导农技推广体系改革与建设。
（五）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。
（六）拟订农业和农村经济信息体系、农产品市场体系、粮食批发交易市场体系建设与发展规划并组织实施。
（七）承担农产品质量安全的监督管理工作，组织拟订农产品质量安全的地方标准并会同有关部门组织指导实施。
（八）依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽（渔）药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械、肥料的监督管理。负责我县植物新品种保护工作。
（九）承担农业和粮食储备防灾减灾责任，监测、报告、发布农业灾情，组织种子、化肥、农药、兽（渔）药、疫苗、农用柴油等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（十）制订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业环境保护、农业农村节能减排及农业面源污染治理有关工作。
（十一）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
定南县农业农村局编制数67人，其中：行政编制15人（包括工勤人员1名）、全额事业编制52人；实有人数54人，其中：在职人数54人，包括行政人员19人、 全额事业35人；退休人员43人。
第二部分 定南县农业农村局2021年单位预算表
（详见附表）
第三部分 定南县农业农村局2021年单位预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年定南县农业农村局收入预算总额为10160.47万元，较上年预算安排增加9425.8万元，其中：财政拨款收入720.32万元，较上年预算安排减少14.35万元，占收入预算总额的7.09%，包括财政补助收入720.32万元、纳入预算管理的非税收入0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结转9441.15万元。占收入预算总额的92.92%。
(二)支出预算情况
2021年定南县农业农村局支出预算总额为10160.47万元,较上年预算安排增加9425.8万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出860.9万元，较上年预算安排增加126.23万元，占支出预算总额的8.47%：工资福利支出543.75万元、商品服务支出173.07万元、对个人和家庭的补助支出0万元、资本性支出3.5万元；项目支出9299.57万元，较上年预算安排增加9299.57万元，占支出预算总额的91.53%，包括基本建设项目支出9299.57万元、行政事业性项目支出0万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业81.88万元，较上年预算安排增加9.85万元，占支出预算总额的0.81%；卫生健康支出21.55万元，上年预算安排增加21.55万元，占支出预算总额的0.21%；农林水支出10017.26万元，较上年预算安排增加9390.63万元，占支出预算总额的98.59%；住房保障支出39.78万元，较上年预算安排增加3.77万元，占支出预算总额的0.39%。
按支出经济分类划分：工资福利支出543.75万元,较上年预算安排增加46.77万元;商品和服务支出173.07万元,较上年预算安排减少64.62万元;资本性支出3.5万元,较上年预算安排增加3.5万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年定南县农业农村局财政拨款支出预算总额为720.32万元,较上年预算安排减少14.35万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业81.88万元，卫生健康支出21.55万元，,农林水支出577.11万元，住房保障支出39.78万元。
按支出项目类别划分：基本支出720.32万元,较上年预算安排减少14.35万元;其中：工资福利支出543.75万元,商品和服务支出173.07万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出3.5万元。
(四)政府性基金情况
2021年定南县农业农村局无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2021年定南县农业农村局无国有资本经营支出预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算173.07万元，比2020年预算减少64.62万元，下降27.19%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额3.5万元,其中: 政府采购货物预算3.5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。
2021年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）绩效目标设置情况
2021 年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0 万元。未进行绩效目标设置。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021 年定南县农业农村局“三公”经费一般公共预算安排 33.95万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务接待费 18.95万元，比上年减3.72万元，主要原因 是：节约支出。
公务用车运行维护费 15 万元，比上年减4万元， 主要原因是：节约支出。
公务用车购置费0 万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
