目    录

第一部分  定南县岿美山镇公办示范幼儿园概况 

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  定南县岿美山镇公办示范幼儿园2021年

部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第三部分 定南县岿美山镇公办示范幼儿园 2021年

部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

 二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  定南县岿美山镇公办示范幼儿园概况

一、部门主要职责

定南县岿美山镇公办示范幼儿园是主管教育工作的定南县教育科技体育局领导下的单位部门，主要职责为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置及人员情况

2021年定南县岿美山镇公办示范幼儿园共有预算单位1个，是定南县岿美山镇公办示范幼儿园。

定南县岿美山镇公办示范幼儿园编制数7人，其中：行政编制0人、参公编制0人、全额事业编制7人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有教师人数11人，其中：在职人数11人，包括正式在编教师3人，用人备案数教师4人，政府临聘教师4人；离休人员0人；退休人员0人。在校学生112人，其中：小班35人、中班29人、大班48人。

第二部分  定南县岿美山镇公办示范幼儿园2021年

部门预算表

（详见附表）

第三部分  定南县岿美山镇公办示范幼儿园2021年

部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2021年定南县岿美山镇公办示范幼儿园收入预算总额为96.69万元，较上年预算安排减少25万元；其中：财政拨款收入82.6万元，较上年预算安排减少39.03万元；事业收入0万元，较上年预算安排减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排减少0万元；其他收入6.9万元，较上年预算安排增加6.9万元，上年结转7.19万元，较上年预算安排增加7.19万元。

(二)支出预算情况

2021年定南县岿美山镇公办示范幼儿园支出预算总额为96.69万元，较上年预算安排减少25万元。

按支出项目类别划分：基本支出96.69万元，较上年预算安排减少25万元，包括学前教育支出80.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出5.87万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.94万元、财政对失业保险基金的补助0.18万元、财政对工伤保险基金的补助0.07万元、财政对职工基本医疗保险基金的补助2.39万元、住房公积金4.4万元；项目支出0万元，较上年预算安排减少0万元；事业单位经营支出0万元，较上年预算安排减少0万元；上缴上级支出0万元，较上年预算安排减少0万元；对附属单位补助支出0万元，较上年预算安排减少0万元。

按支出功能科目划分：教育支出80.84万元，较上年预算安排减少28.75万元；社会保障和就业支出9.07万元，较上年增加1.01万元；卫生健康支出2.39万元，较上年预算安排增加2.39万元；住房保障支出4.4万元，较上年预算安排减少0.07万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出71.24万元，较上年预算安排增加11.44万元；商品和服务支出11.36万元，较上年预算安排减少50.52万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排减少0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排减少0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2021年定南县岿美山镇公办示范幼儿园财政拨款支出预算总额为82.6万元，较上年预算安排减少39.09万元。

按支出功能科目划分：教育支出66.74万元,社会保障和就业支出9.07万元,卫生健康支出2.39万元,住房保障支出4.4万元。

按支出项目类别划分：基本支出82.6万元，较上年预算安排减少41.09万元,其中：工资福利支出71.24万元,商品和服务支出11.36万元。项目支出0万元,较上年预算安排减少0万元。

(四)政府性基金情况

2021年定南县岿美山镇公办示范幼儿园无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2021年定南县岿美山镇公办示范幼儿园无国有资本经营支出预算。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算 11.36万元，比 2020 年预算减少11.88万元，减少51.21 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

      2021年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年定南县岿美山镇公办示范幼儿园"三公"经费一般公共预算安排0.1万元，其中：

因公出国0万元,与上年持平，主要原因是：无新增出国计划。

公务接待0.1万元,与上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。

公务用车运行0万元,与上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。

公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：无购车计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、部门涉及的专业名词

    （一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 定南县岿美山镇公办示范幼儿园

2021年部门预算表

八张表（详见附表） 

2021年定南县部门预算公开表