定南县龙塘镇2022年部门预算

目    录

第一部分 定南县龙塘镇概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 定南县龙塘镇2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分  定南县龙塘镇2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  定南县龙塘镇概况

一、部门主要职责

定南县龙塘镇人民政府是定南县政府（县委）组成部门，主要职责是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022 年定南县龙塘镇共有预算单位1 个，包括：定南县龙塘镇。 编制人数小计75人,其中：行政编制人数38人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数37人,自收自支编制人数0人。实有人数小计65人,其中：在职人数小计65人,行政在职人数33人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数32人。离休人数小计0人,退休人数小计  人,退职人员1人,遗属人数15人。

第二部分 定南县龙塘镇2022年部门预算表

详见附表

  第三部分  定南县龙塘镇2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年定南县龙塘镇收入预算总额为1422.98万元, 较上年预算安排增加3679.79万元；财政拨款收入1422.98 万元,较上年预算安排增加444.57万元;事业收入0万元, 较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元，较上年预算安排减少0万元；其他收入0万元,较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2022 年定南县龙塘镇支出预算总额为5436.87万元, 较上年预算安排增加3679.79 万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1053.49万元,较上年预算安排减少703.59万元;其中：工资福利支出976.61万元,商品和服务支出56万元。项目支出4383.38 万元,较上年预算安排增加4383.38万元;其中：农林水支出4383.38 万元,资本性支出0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出151.04万元,较上年预算安排增加66.4 万元;城乡社区支出10.96万元,较上年预算安排增加10.96万元；农林水支出5203.51万元，较上年预算安排增加3594.46万元；住房保障支出71.36 万元,较上年预算安排增加30.24 万元。

（三）财政拨款支出情况  

2022 年定南县龙塘镇财政拨款支出预算总额为1422.98万元,较上年预算安排增加444.57万元。

 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出151.04万元,较上年预算安排增加66.64万元;农林水支出1200.58万元,较上年预算安排增加370.21万元；住房保障支出 71.36万元,较上年预算安排增加30.24万元。

（四）政府性基金情况

2022 年定南县龙塘镇无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2022 年定南县龙塘镇无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行经费预算56万元。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。

2022年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200万元以上0台。

（九） 项目情况说明

无

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年龙塘镇“三公”经费一般公共预算安排35万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费20万元，比上年减5.45万元，主要原因是：厉行节约减少开支，受疫情影响公务接待活动批次减少。公务用车运行维护费15万元，比上年增2.28万元, 主要原因是：修理维护费增加。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费。 

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。