一、财政预算收支完成情况
(一)1-11月份一般公共预算收支完成情况
1.财政收入
(1)全县财政总收入完成122443.4万元,同比增收8193.1万元,增长7.2%;一般公共预算收入完成87407.9万元,同比增收2971.9万元,增长3.5%。(2)当月,全县财政总收入完成6769.3万元,同比减收318.2万元,下降4.5%;一般公共预算收入完成5036.5万元,同比增收910.8万元,增长22.1%。
分部门看:税务部门收入86601.4万元,同比增收5451.4万元,增长6.7%;财政部门收入35842.0万元,同比增收2741.7万元,增长8.3%。
分级次看:上划中央收入28206.3万元,同比增收1557.1万元,增长5.8%;上划省级收入6829.2万元,同比增收3664.1万元,增长115.8%;一般公共预算收入87407.9万元,同比增收2971.9万元,增长3.5%。
分税种看:全县税收收入完成86601.4万元,同比增收5451.4万元,增长6.7%,占财政总收入比重为70.7%;地方税收收入完成51565.9万元,同比增收230.2万元,增长0.4%,占一般公共预算收入比重为59.0%;非税收入完成35842.0万元,同比增收2741.7万元,增长8.3%。总量排在前五位税种为:增值税33527.7万元,下降3.9%;企业所得税14749.3万元,增长35.6%;土地增值税12864.2万元,增长8.2%;契税10409.3万元,增长12.1%;耕地占用税5688.0万元,增长35.7%。
2.财政支出
全县一般公共预算支出263127.1万元,同比增支8005.9万元,增长3.1%。民生类支出234120.0万元,同比增支7891.7万元,增长3.5%。占一般公共预算支出总量的89.0%。
(二)1-11月份政府性基金预算执行情况
1、基金收入
全县基金收入156007.8万元,同比增收45650.3万元,增长41.4%,增幅全市排名第8位。其中:国有土地使用权出让收入146022.95万元,同比增收37372.21万元,增长34.4%;国有土地收益基金收入5492万元,净增长;农业土地开发资金收入2370万元,同比增收1399万元,增长144.1%。
2、基金支出
全县基金支出70875万元,同比减支23384万元,下降24.8%,增幅全市排名第11位。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出44621万元,同比减支2908万元,下降6.1%。
二、财政预算收支运行主要特点
1、收入平稳增长,一般公共预算收入质量不高。县财政部门充分发挥财政职能,加强收入调度。1-11月全县财政总收入累计入库122443.4万元,增长7.2%,完成年初预算的92.5%;实现全额税收收入86601.4万元,增长6.7%。主体税种中,增值税、企业所得税、个人所得税分别下降3.9%、增长35.6%和下降6.2%。一般公共预算收入完成87407.9万元,增长3.5%,完成年初预算的97.9%,增幅全市排名第8位;地方税收收入完成51565.9万元,增长0.4%,增幅全市排名第9位,地方税收收入占一般公共预算收入比重59.0%,比上年同期下降1.8个百分点,比重全市排名第13位。
2、传统行业税收稳中向好。1-11月全县各传统行业税收收入稳中向好,除电力行业出现小幅下降之外,其他各传统行业均实现了一定程度的增长,具体入库情况简要分析如下:(1)增收方面:稀土行业入库6658万元,同比增收1263万元,增长23.4%;钨砂行业入库185万元,同比增收109万元,增长143.4%;金融保险行业入库6385万元,同比增收924万元,增长16.9%;房地产行业入库12912万元,同比增收404万元,增长3.2%。(2)减收方面:电力行业入库1600万元,同比减收117万元,下降6.8%。(3)其他重点税源企业方面:赣州市烟草公司定南分公司1919万元,同比增收207万元,增长12.1%;江西赐彩新材料有限公司2799万元,同比减收613万元,下降18.0%;赣州明高科技股份有限公司671万元,同比增收45万元,增长7.2%;江西保利制药有限公司477万元,同比增收250万元,增长110.1%;江西优能特科技电源有限公司541万元,同比增收6万元,增长1.1%。
3、兜牢三保底线,全力保障民生等重点支出。财政部门积极落实资金拨付机制,加快资金拨付进度,切实兜牢 “三保”底线,全力保障民生等重点支出资金需求。1-11月全县一般公共预算支出263127.1万元,同比增支8005.9万元,增长3.1%,增幅全市排名第5位。全县民生支出完成234120.0万元,同比增支7891.7万元,增长3.5%。占一般公共预算支出总量的89.0%。其中教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出分别增长0.1%、0.2%、0.2%、1.6%。