一、财政预算收支完成情况
(一)1月一般公共预算收支完成情况
1.财政收入
全县一般公共预算收入完成11529.9万元,同比增收3706.5万元,增长47.4%。
分部门看:税务部门收入20692.9万元,同比增收3154.3万元,增长18.0%,其中地方税收收入11315.4万元,同比增收4368.9万元,增长62.9%;财政部门收入214.5万元,同比减收662.4万元,下降75.5%。
分级次看:上划中央收入7521.8万元,同比减收987.4万元,下降11.6%;上划省级收入1855.7万元,同比减收227.2万元,下降10.9%;县级收入(一般公共预算收入)11529.9万元,同比增收3706.5万元,增长47.4%。
分税种看:全额税收收入完成20692.9万元,同比增收3154.3万元,增长18.0%,占财政总收入比重为99.0%;地方税收收入完成11315.4万元,同比增收4368.9万元,增长62.9%,占一般公共预算收入比重为98.1%;非税收入完成214.5万元,同比减收662.4万元,下降75.5%。总量排在前五位税种为:增值税7025.1万元,下降8.5%;企业所得税6131.1万元,下降7.6%;资源税4467.1万元,增长656倍;契税666.8万元,增长78.1%;个人所得税507.5万元,下降53.7%。
2.财政支出
全县一般公共预算支出28802.2万元,同比增支1569.5万元,增长5.8%。民生类支出26762.6万元,同比增支1442.5万元,增长5.7%,占一般公共预算支出总量的92.9%。
(二)1月政府性基金预算执行情况
1、基金收入
全县基金收入191.7万元,同比增收186.5万元,增长37倍,增幅全市排名第3位(总量全市排名第15位)。其中:国有土地使用权出让收入191.7万元,同比增收186.5万元,增长37倍。
2、基金支出
全县基金支出21736.4万元,同比增支20035.8万元,增长12倍,增幅全市排名第1位(总量全市排名第7位)。
二、财政预算收支运行主要特点
1、强劲开局,财政收入量质齐升。新年伊始,县财政部门聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求,充分发挥财政职能,依法依规、实事求是组织收入。1月全县一般公共预算收入完成11529.9万元,同比增收3706.5万元,增长47.4%,增幅全市排名第1位(总量全市排名第16位);地方税收收入完成11315.4万元,同比增收4368.9万元,增长62.9%,增幅全市排名第1位(总量全市排名第7位),地方税收收入占一般公共预算收入比重98.1%,比上年同期提升9.3个百分点,比重全市排名第1位。财政收入量质齐升。
2、传统行业稳健开局。1月除钨砂行业税收同比下降外,其他各传统行业税收同比均实现了较为显著的增长。各传统行业税收收入具体入库情况:(1)增收方面:稀土行业入库12367万元,同比增收5080万元,增长69.7%;房地产行业入库1283万元,同比增收488万元,增长61.4%;金融保险行业入库1211万元,同比增收207万元,增长20.6%;电力行业入库628万元,同比增收510万元,增长432.2%。(2)减收方面:钨砂行业入库72万元,同比减收373万元,下降83.8%。(3)其他重点税源企业方面:赣州市烟草公司定南分公司117万元,同比减收14万元,下降10.7%;定南住电电装有限公司109万元,同比增收98万元,增长890.9%;赣州明高科技股份有限公司89万元,同比增收11万元,增长14.1%;江西优能特科技电源有限公司58万元,同比减收6万元,下降9.4%;江西保中制药有限公司43万元,同比减收209万元,下降82.9%。
3、保障重点,民生等重点支出领域保障有力。新年伊始,县财政部门积极落实资金拨付机制,优化支出机构,着力增进民生福祉,民生等重点支出领域保障有力。1月全县一般公共预算支出28802.2万元,同比增支1569.5万元,增长5.8%,增幅全市排名第3位(总量全市排名第12位)。民生等重点支出领域保障有力,全县民生类支出26762.6万元,同比增支1442.5万元,增长5.7%,占一般公共预算支出总量的92.9%。其中几项重点支出情况:教育支出10114.2万元,增长5.9%;科学技术支出158.4万元,增长186.4%;社会保障和就业支出6028.9万元,增长5.1%;卫生健康支出1709.2万元,增长5.5%;农林水支出5881.1万元,增长3.7%。