一、财政预算收支完成情况

（一）1-3月一般公共预算收支完成情况

1.财政收入

（1）全县一般公共预算收入完成27966.0万元，同比增收3400.8万元，增长13.8%。（2）当月，全县一般公共预算收入完成17961.8万元，同比增收1314.0万元，增长7.9%。

分部门看：税务部门收入30374.7万元，同比增收5667.0万元，增长22.9%，其中地方税收收入16807.8万元，同比增收2421.8万元，增长16.8%；财政部门收入11158.2万元，同比增收979.0万元，增长9.6%。

分级次看：上划中央收入10730.4万元，同比增收2545.8万元，增长31.1%；上划省级收入2836.5万元，同比增收699.4万元，增长32.7%；县级收入（一般公共预算收入）27966.0万元，同比增收3400.8万元，增长13.8%。

分税种看：全县税收收入完成30374.7万元，同比增收5667.0万元，增长22.9%，占财政总收入比重为73.1%；地方税收收入完成16807.8万元，同比增收2421.8万元，增长16.8%，占一般公共预算收入比重为60.1%；非税收入完成11158.2万元，同比增收979万元，增长9.6%。总量排在前五位税种为：增值税13844.9万元，增长35.7%；企业所得税5264.6万元，增长78.1%；土地增值税4802.9万元，增长83.8%；耕地占用税1916.0万元，下降12.4%；契税1249.2万元，下降62.7%。

2.财政支出

全县一般公共预算支出99102.6万元，同比增支6341.3万元，增长6.8%。民生类支出87097.3万元，同比增支5177.4万元，增长6.3%，占一般公共预算支出总量的87.9%。

（二）1-3月政府性基金预算执行情况

1、基金收入

全县基金收入1150.4万元，同比减收81596.7万元，下降98.6%，增幅全市排名第17位。其中：国有土地使用权出让收入1150.4万元，同比减收72944.5万元，下降98.4%。

2、基金支出

全县基金支出26687万元，同比增支17586万元，增长193.2%，增幅全市排名第8位。 

二、财政预算收支运行主要特点

1、一季度财政收入顺利实现“开门红”。今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，全县财税部门积极主动作为，扎实做好财政开源增收工作，顺利实现首季财政收入“开门红”。1-3月全县一般公共预算收入完成27966.0万元，同比增收3400.8万元，增长13.8%，增幅全市排名第12位（总量全市排名第13位）；地方税收收入完成16807.8万元，同比增收2421.8万元，增长16.8%，增幅全市排名第13位（总量全市排名第11位），地方税收收入占一般公共预算收入比重60.1%，比上年同期提高1.5个百分点，比重全市排名第14位。

2、传统行业税收收入增势较好。传统行业税收收入稳中向好，1-3月各传统行业具体入库情况如下：（1）增收方面：稀土行业入库7120万元，同比增收5707万元，增长404%（大华、齐飞、中凯、捷威入库税收均超过了一千万元）；钨砂行业入库131万元，同比增收98万元，增长297%；电力行业入库376万元，同比增收45万元，增长14%；金融保险行业入库3837万元，同比增收2441万元，增长175%（主要是农商银行入库税收2867万元，增幅高达579%）；房地产行业入库3270万元，同比增收365万元，增长13%。（2）其他重点税源企业方面：赣州市烟草公司定南分公司807万元，同比增收137万元，增长20%；江西赐彩新材料有限公司119万元，同比减收535万元，下降82%；赣州明高科技股份有限公司58万元，同比减收211万元，下降78%；江西保利制药有限公司92万元，同比减收87万元，下降49%；江西优能特科技电源有限公司97万元，同比减收68万元，下降41%。

3、重点支出保障有力。1-3月全县一般公共预算支出完成99102.6万元，同比增支6341.3万元，增长6.8%，增幅全市排名第4位（总量全市排名第12位）。民生支出保障较好，全县一般公共预算支出中安排用于民生类支出达到87097.3万元，同比增支5177.4万元，增长6.3%，比上年同期提高2.2个百分点，占支出比重达到87.9%。其中教育支出28572.6万元，增长1.9%；科学技术支出1937.3万元，增长3.9%；社会保障和就业支出20582.7万元，增长0.3%；卫生健康支出11203.2万元，增长0.1%；农林水支出12968.3万元，增长50.3%。