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2022年10月份定南县财政预算收支执行情况分析

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一、财政预算收支完成情况

(一)1-10月一般公共预算收支完成情况

1.财政收入

1)全县一般公共预算收入完成84502.7万元,同比增收2131.3万元,增长2.6%。(2)当月,全县一般公共预算收入完成5294.5万元,同比增收201.7万元,增长4.0%

分部门看:税务部门收入87076.2万元,同比增收7061.9万元,增长8.8%,其中地方税收收入43038万元,同比减收3672.6万元,下降7.9%;财政部门收入41464.7万元,同比增收5803.9万元,增长16.3%

分级次看:上划中央收入34977.3万元,同比增收8118.3万元,增长30.2%;上划省级收入9060.9万元,同比增收2616.3万元,增长40.6%;县级收入(一般公共预算收入)84502.7万元,同比增收2131.3万元,增长2.6%

分税种看:全县税收收入完成87076.2元,同比增收7061.9,增长8.8%,占财政总收入比重为67.7%地方税收收入完成43038.0万元,同比减收3672.6万元,下降7.9%占一般公共预算收入比重50.9%;非税收入完成41464.7万元,同比增收5803.9元,增长16.3%。总量排在前位税种为(全口径税收):增值税36850.6元,增长18.1%;企业所得税23038.9元,增长57.8%土地增值税6534.0万元,下降36.7%;个人所得税4316.1万元,增长17.3%;契税4107.8万元,下降58.6%

2.财政支出

全县一般公共预算支出263450.6元,同比增支21632.0元,增长8.9%。民生类支出226243.8元,同比增支11637.6元,增长5.4%占一般公共预算支出总量的85.9%

(二)1-10月政府性基金预算执行情况

1基金收入

全县基金收入56589.2同比99418.6元,下降63.7%,增幅全市排名第15位(总量全市排名第13位)。其中:国有土地使用权出让收入55871.5元,同比90151.5元,下降61.7%

2基金支出

全县基金支出121862.5元,同比增支50987.5元,增长71.9%,增幅全市排名第8位(总量全市排名第17位)。

二、财政预算收支运行主要特点

1、财政收入增长平稳,增幅不大。今年以来,在县委、县政府的坚强领导下,全县财税部门积极主动作为,全力落实减税降费退税政策,扎实做好财政开源增收工作。1-10月全县一般公共预算收入84502.7元,完成年初预算的89.2%,超序时进度5.9个百分点,同比增收2131.3万元,增长2.6%,增幅全市排名第10位(总量全市排名第11位、同口径增幅全市排名第13位);地方税收收入43038.0万元,完成年初预算的74.1%,同比减收3672.6万元,下降7.9%,增幅全市排名第12位(总量全市排名第12位,同口径增幅全市排名第10位),地方税收收入占一般公共预算收入比重仅为50.9%,比上年同期下降5.8个百分点,比重全市排名第14位。

2、传统行业总体稳定,稀土行业增势迅猛。在全力落实退税减税政策的同时,部分传统行业税收收入出现政策性减收,但总体稳定。稀土行业今年恢复矿山开采,税收增势迅猛。1-10月各传统行业税收收入具体入库情况如下:1)增收方面:稀土行业入库32237万元,同比增收25864万元,增长405.8%(稀土企业恢复矿山开采,增势迅猛);钨砂行业入库1115万元,同比增收961万元,增长624.0%;金融保险行业入库9436万元,同比增收3231万元,增长52.1%(主要是农商银行入库税收4999万元,增长95.2%)。2)减收入方面:房地产行业入库8431万元,同比减收1868万元,下降18.1%(主要原因是房地产市场持续低迷);电力行业入库1387万元,同比减收134万元,下降8.8%3)其他重点税源企业方面:赣州市烟草公司定南分公司1937万元,同比增收18万元,增长0.9%;江西赐彩新材料有限公司792万元,同比减收1860万元,下降70.1%;赣州明高科技股份有限公司393万元,同比减收277万元,下降41.3%;江西保利制药有限公司336万元,同比减收141万元,下降29.6%;江西优能特科技电源有限公司250万元,同比减收269万元,下降51.8%

3、优化支出结构,保障重点支出。进一步优化财政支出结构,切实保障重点支出,1-10月全县一般公共预算支出完成263450.6元,同比增支21632.0元,增长8.9%,增幅全市排名第2位(总量全市排名第14位)民生支出保障较好,1-10月全县一般公共预算支出中安排用于民生类支出达到226243.8元,同比增支11637.6万元,增长5.4%,占一般公共预算支出总量的85.9%其中:教育支出60520.2万元,增长4.1%;科学技术支出7405.8万元,增长3.3%;社会保障和就业支出43726.7万元,增长2.9%;卫生健康支出27127.1万元,增长2.5%;农林水支出33369.3万元,增长10.2%

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