一、财政预算收支完成情况
(一)1月一般公共预算收支完成情况
1.财政收入
全县一般公共预算收入完成7823.4万元,同比增收2807.4万元,增长56.0%。
分部门看:税务部门收入17538.6万元,同比增收8859.9万元,增长102.1%,其中地方税收收入6946.5万元,同比增收2578.2万元,增长59.0%;财政部门收入876.9万元,同比增收229.2万元,增长35.4%。
分级次看:上划中央收入8509.2万元,同比增收5103.7万元,增长149.9%;上划省级收入2082.9万元,同比增收1178.0万元,增长130.2%;县级收入(一般公共预算收入)7823.4万元,同比增收2807.4万元,增长56.0%。
分税种看:全县税收收入完成17538.6万元,同比增收8859.9万元,增长102.1%,占财政总收入比重为95.2%;地方税收收入完成6946.5万元,同比增收2578.2万元,增长59.0%,占一般公共预算收入比重为88.8%;非税收入完成876.9万元,同比增收229.2万元,增长35.4%。总量排在前五位税种为:增值税7678.9万元,增长73.2%;企业所得税6633.6万元,增长377.0%;个人所得税1095.4万元,增长93.4%;房产税633.2万元,增长134.6%;契税374.5万元,下降15.4%。
2.财政支出
全县一般公共预算支出27232.7万元,同比增支1210.9万元,增长4.7%。民生类支出25320.1万元,同比增支1116.1万元,增长4.6%,占一般公共预算支出总量的93.0%。
(二)1月政府性基金预算执行情况
1、基金收入
全县基金收入5.2万元,同比减收1035.9万元,下降99.5%,增幅全市排名第17位(总量全市排名第17位)。其中:国有土地使用权出让收入5.2万元,同比减收1035.9万元,下降99.5%。
2、基金支出
全县基金支出1700.6万元,同比增支1661.6万元,增长4260.5%,增幅全市排名第2位(总量全市排名第19位)。
二、财政预算收支运行主要特点
1、财政收入强劲开局。新年伊始,县财政部门充分发挥财政职能,依法依规、实事求是组织收入,1月全县一般公共预算收入完成7823.4万元,同比增收2807.4万元,增长56.0%,顺利实现开门红,增幅创历史新高,全市排名第1位(总量全市排名第19位);地方税收收入完成6946.5万元,同比增收2578.2万元,增长59.0%,增幅全市排名第2位(总量全市排名第12位),地方税收收入占一般公共预算收入比重88.8%,比上年同期提高1.7个百分点,比重全市排名第2位。
2、传统行业开局良好。1月除房地产、电力行业同比下降外,其他各传统行业同比均实现了较大幅度的增长,具体入库情况简要分析如下:(1)增收方面:稀土行业入库7287万元,同比增收6435万元,增长755.3%;钨砂行业入库445万元,同比增收412万元,增长1248.5%;金融保险行业入库1004万元,同比增收104万元,增长11.6%。(2)减收方面:房地产行业入库795万元,同比减收635万元,下降44.4%;电力行业入库118万元,同比减收80万元,下降40.4%。(3)其他重点税源企业方面:赣州龙凯科技有限公司297万元,同比增收293万元,增长7325.0%;江西保利制药有限公司252万元,同比增收242万元,增长2420.0%;江西赐彩新材料有限公司230万元,同比增收218万元,增长1816.7%;赣州市烟草公司定南分公司131万元,同比增收37万元,增长39.4%;赣州天奇锂致实业有限公司122万元,同比增收57万元,增长87.7%;赣州明高科技股份有限公司78万元,同比增收58万元,增长290.0%;江西优能特科技电源有限公司64万元,同比增收33万元,增长106.5%;定南住电电装有限公司11万元,同比减收34万元,下降75.6%;定南建筑有限公司7万元,同比减收8万元,下降53.3%;定南供销冷链科技有限公司4万元,同比减收10万元,下降71.4%。
3、民生支出保障有力。1月财政部门积极落实资金拨付机制,全力保障民生等重点支出资金需求。全县一般公共预算支出27232.7万元,同比增支1210.9万元,增长4.7%,增幅全市排名第7位(总量全市排名第18位)。民生支出保障有力,累计支出25320.1万元,同比增支1116.1万元,增长4.6%,占一般公共预算支出总量的93.0%。其中教育支出9546.6万元,增长6.9%;科学技术支出55.3万元,增长8.4%;社会保障和就业支出5735.4万元,增长0.6%;卫生健康支出1620.6万元,增长0.7%;农林水支出5672.8万元,增长2.0%。