一、财政预算收支完成情况
(一)3月一般公共预算收支完成情况
1.财政收入
(1)全县一般公共预算收入完成30789.2万元,同比增收2823.2万元,增长10.1%。(2)当月,全县一般公共预算收入完成19373.1万元,同比增收1411.3万元,增长7.9%。
分部门看:税务部门收入40118.0万元,同比增收9743.3万元,增长32.1%,其中地方税收收入17250.1万元,同比增收442.3万元,增长2.6%;财政部门收入13539.1万元,同比增收2380.9万元,增长21.3%。
分级次看:上划中央收入18076.2万元,同比增收7345.8万元,增长68.5%;上划省级收入4791.7万元,同比增收1955.2万元,增长68.9%;县级收入(一般公共预算收入)30789.2万元,同比增收2823.2万元,增长10.1%。
分税种看:全县税收收入完成40118.0万元,同比增收9743.3万元,增长32.1%,占财政总收入比重为74.8%;地方税收收入完成17250.1万元,同比增收442.3万元,增长2.6%,占一般公共预算收入比重为56.0%;非税收入完成13539.1万元,同比增收2380.9万元,增长21.3%。总量排在前五位税种为:增值税23735.4万元,增长71.4%;企业所得税8561.8万元,增长62.6%;个人所得税1662.9万元,增长63.4%;房产税1300.3万元,增长366.2%;契税1126.8万元,下降9.8%。
2.财政支出
全县一般公共预算支出92341.1万元,同比减支6761.5万元,下降6.8%。民生类支出81670.7万元,同比减支5426.6万元,下降6.2%,占一般公共预算支出总量的88.4%。
(二)3月政府性基金预算执行情况
1、基金收入
全县基金收入10247.6万元,同比增收9097.2万元,增长790.8%,增幅全市排名第3位(总量全市排名第12位)。其中:国有土地使用权出让收入10247.6万元,同比增收9097.2万元,增长790.8%。
2、基金支出
全县基金支出19456.5万元,同比减支7230.5万元,下降27.1%,增幅全市排名第15位(总量全市排名第18位)。
二、财政预算收支运行主要特点
1、财政收入稳步增长,顺利实现首季“开门红”。全县财税部门牢牢抓住收入组织工作主动权,积极作为,依法依规、实事求是组织收入,确保全县财政收入保持良好增长。1-3月全县一般公共预算收入完成30789.2万元,同比增收2823.2万元,增长10.1%,顺利实现了财政收入首季“开门红”,增幅全市排名第6位(总量全市排名第11位);地方税收收入完成17250.1万元,同比增收442.3万元,增长2.6%,增幅全市排名第12位(总量全市排名第12位),地方税收收入占一般公共预算收入比重56.0%,比上年同期下降4.1个百分点,比重全市排名第16位。
2、传统行业税收分化。1-3月传统行业税收有所分化,稀土、钨砂行业税收增幅显著,房地产行业持续低迷不振,电力、金融保险行业一季度显现出较为明显的下降幅度。具体入库情况如下:(1)增收方面:稀土行业入库17710万元,同比增收10590万元,增长148.7%;钨砂行业入库1068万元,同比增收937万元,增长715.3%。(2)减收方面:房地产行业入库2083万元,同比减收1187万元,下降36.3%;电力行业入库205万元,同比减收171万元,下降45.5%;金融保险行业入库2141万元,同比减收1696万元,下降44.2%。(3)其他重点税源企业方面:赣州龙凯科技有限公司1407万元,同比增收1397万元,增长13970.0%;赣州市烟草公司定南分公司961万元,同比增收154万元,增长19.1%;江西保中制药有限公司620万元,同比增收528万元,增长573.9%;江西赐彩新材料有限公司375万元,同比增收256万元,增长215.1%;赣州明高科技股份有限公司261万元,同比增收203万元,增长350.0%。
3、提升资金使用效益,全力保障民生支出。今年以来,财政部门早谋划、早部署,在全县财政刚性支出需求不断增加,本级可用财力有限的情况下,积极落实资金拨付机制,进一步提升资金使用效益,全力保障民生等重点支出资金需求。1-3月全县一般公共预算支出92341.1万元,同比减支6761.5万元,下降6.8%,增幅全市排名第11位(总量全市排名第12位)。全力保障普惠性、基础性、兜底性民生支出,全县民生类累计支出81670.7万元,同比减支5426.6万元,下降6.2%,占一般公共预算支出总量的88.4%。其中教育支出28613.7万元,增长0.1%;科学技术支出1974.8万元,增长1.9%;社会保障和就业支出18649.1万元,下降9.4%;卫生健康支出10107.6万元,下降9.8%;农林水支出12980.3万元,增长0.1%。
一季度,全县财政收入保持了较快增长,顺利实现了首季“开门红”,为全年收入组织工作开好局、起好步奠定了良好基础。但仍然要看到,全县财税收入质量不高的问题较为突出,地方税收收入占一般公共预算收入比重仅为56.0%,财政收入增长并未实现质的有效提升。下一步,全县财税部门坚决贯彻落实全国“两会”及全国、全省、全市、全县财政工作会议精神。紧紧围绕县委县政府的部署要求,全力拼经济、拼发展,推动全县财政收入实现质的有效提升和量的合理增长,为县域经济高质量跨越式发展贡献财税力量。