一、财政预算收支完成情况
(一)12月一般公共预算收支完成情况
1.财政收入
(1)全县一般公共预算收入完成100522.4万元,同比增收8527.3万元,增长9.3%。(2)当月,全县一般公共预算收入完成5029.9万元,同比增收2911.2万元,增长137.4%。
分部门看:税务部门收入131549.4万元,同比增收29853.5万元,增长29.4%,其中地方税收收入66776.3万元,同比增收19279.9万元,增长40.6%;财政部门收入33746.1万元,同比减收10752.6万元,下降24.2%。
分级次看:上划中央收入50703.4万元,同比增收9155.5万元,增长22.0%;上划省级收入14069.7万元,同比增收1418.1万元,增长11.2%;县级收入(一般公共预算收入)100522.4万元,同比增收8527.3万元,增长9.3%。
分税种看:全额税收收入完成131549.4万元,同比增收29853.5万元,增长29.4%,占财政总收入比重为79.6%;地方税收收入完成66776.3万元,同比增收19279.9万元,增长40.6%,占一般公共预算收入比重为66.4%;非税收入完成33746.1万元,同比减收10752.6万元,下降24.2%。总量排在前五位税种为:增值税65399.7万元,增长34.7%;企业所得税24483.2万元,增长5.8%;资源税18220.7万元,增长405.8%;个人所得税5142.1万元,下降4.1%;契税4271.3万元,下降10.5%。
2.财政支出
全县一般公共预算支出343376.6万元,同比减支8612.0万元,下降2.4%。民生类支出303551.5万元,同比减支2155.6万元,下降0.7%,占一般公共预算支出总量的88.4%。
(二)12月政府性基金预算执行情况
1、基金收入
全县基金收入118153.3万元,同比增收33176.4万元,增长39.0%,增幅全市排名第4位(总量全市排名第10位)。其中:国有土地使用权出让收入108804.3万元,同比增收27714.0万元,增长34.2%。
2、基金支出
全县基金支出154967.4万元,同比减支8864.6万元,下降5.4%,增幅全市排名第7位(总量全市排名第18位)。
(三)12月国有资本经营预算执行情况
1、国有资本经营预算收入
全县国有资本经营预算收入175.0万元,同比增收10.0万元,增长6.1%。
2、国有资本经营预算支出
全县国有资本经营预算支出195.0万元,同比增支15.0万元,增长8.3%。
二、财政预算收支运行主要特点
2023年县财政部门在县委、县政府的坚强领导下,深入贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话精神,聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求,充分发挥财政工作职能,扎实做好稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险、保稳定等各项工作,紧紧围绕 “三大战略、八大行动”决策部署,深入推进“四区”建设,落实更加积极的财政政策,全力打好定南高质量发展主动仗,圆满完成全年收支任务。
1、财政收入量质同步提升。2023年全县一般公共预算收入首次突破10亿元,实现一般公共预算收入100522.4万元,完成年初预算103.1%,同比增收8527.3万元,增长9.3%,增幅全市排名第4位(总量全市排名第12位);地方税收收入完成66776.3万元,同比增收19279.9万元,增长40.6%,增幅全市排名第2位(总量全市排名第10位),地方税收收入占一般公共预算收入比重66.4%,比上年同期提升14.8个百分点,比重全市排名第5位。财政收入实现了质和量的同步提升。
2、传统行业稳中向好。2023年稀土、钨砂、电力行业增收显著;受房地产市场影响,2023年房地产行业有所收缩。全年各传统行业税收收入具体入库情况:(1)增收方面:稀土行业入库61205万元,同比增收22683万元,增长58.9%;钨砂行业入库1690万元,同比增收203万元,增长13.7%;电力行业入库2616万元,同比增收1025万元,增长64.4%。(2)减收方面:房地产行业入库8654万元,同比减收1011万元,下降10.5%;金融保险行业入库8985万元,同比减收771万元,下降7.9%。(3)其他重点税源企业方面:赣州龙凯科技有限公司2741万元,同比增收1758万元,增长178.8%;赣州市烟草公司定南分公司2330万元,同比增收353万元,增长17.9%;江西保中制药有限公司1062万元,同比增收583万元,增长121.7%;江西赐彩新材料股份有限公司894万元,同比增收98万元,增长12.3%;定南住电电装有限公司771万元,同比增收209万元,增长37.2%。
3、财政支出保障重点。2023年在全县财政刚性支出需求不断增加,本级可用财力有限的情况下,财政部门早谋划、早部署,尽力而为、量力而行,着力增进民生福祉,全力以赴保障民生等重点领域资金支付需求。2023年全县一般公共预算支出343376.6万元,完成年初预算129.7%,同比减支8612.0万元,下降2.4%,增幅全市排名第17位(总量全市排名第14位)。全力保障民生等重点领域资金支付,全县民生类累计支出303551.5万元,占一般公共预算支出总量的88.4%。其中几项重点支出情况:教育支出95691.7万元,增长0.1%;科学技术支出9397.2万元,增长9.4%;社会保障和就业支出66966.3万元,下降3.8%;卫生健康支出28037.3万元,下降7.8%;农林水支出24770.0万元,增长8.7%。