定南县教育体育局2019年部门预算

 

 

目  录

 

第一部分 定南县教育体育局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 定南县教育体育局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  定南县教育体育局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 定南县教育体育局概况

 

一、部门主要职责

1.贯彻执行党的教育方针政策和国家的教育法律、法规。研究全县教育体育改革与发展的重大问题，综合指导和协调全县和有关部门的教育体育管理工作。

2.研究提出我县教育体育改革与发展战略。编制全县教育体育事业发展规划，拟定教育体育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作，负责全县教育体育信息的统计、分析等工作。

3.统筹规划、协调指导我县教育体育改革，理顺教育内部和外部的关系，建立和完善与“以县为主”管理体制相适应的运行机制。

4.统筹管理教育经费。会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和规划。监督检查全县教育经费的筹措和使用管理情况，协调教师工资发放工作，归口管理境外、区外对县的教育援助和教育贷款及中央、省、市对县转移支付的各项教育经费。

5.统筹管理全县基础教育、中初等职业教育、中初等成人教育、幼儿教育、特殊教育等工作，组织执行国家制定的中等和初等教育各类学校设置标准、教育教学基本标准及教学基本文件，指导中等及中等以下各类教育的教育教学改革、后勤社会化改革和中初等教育评估工作；研究提出高中教育阶段学校的设置、更名、撤销调整意见；审批义务教育阶段学校的设置，组织管理全县基础教育、职业教育和成人教育的教材工作。

6.监督、检查、指导、评估全县普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中阶段教育、幼儿教育工作和各级各类学校实施素质教育工作。管理初中、小学学籍，协助市教育局管理全县普通高中、职业高中学籍，协助做好普通高中和职业高中的证件发放工作。

7.统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。审核或审批社会力量举办的普通中学、职业中学、初中、小学和幼儿园，对全县社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。

8.主管全县各级各类学校教师工作。负责全县教师资格的认定和管理、教师系列的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作，负责组织实施基础教育师资的培养工作。协同有关部门组织和实施全县教师和教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门研究落实全县学校教职工编制标准。指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革，统筹规划并指导全县各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。

9.管理全县普通高等学校和中等专业学校招生考试、成人高等教育招生考试、高等教育自学教育、普通高中毕业会考等工作。

10.统筹规划、管理全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全教育管理等工作。统筹管理局机关、直属事业单位和县直学校的党群工作。

11.管理并组织实施全县普通院校毕业研究生、大中专毕业生就业指导服务工作。会同有关部门制定全县中等学校的招生计划。

12.规划并指导全县各级各类学校及局直属事业单位的教育科学研究和体育领域的科技研究工作。协调并指导全县各级各类学校及局直属事业单位承担国家级及省、市级重大科研项目的实施工作。

13贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策、统筹管理全县语言文字工作，编制全县语言文字工作的中长期规划。指导推广普通话工作。

14统筹规划，指导全县各级各类学校的勤工检学工作和校办产业工作。研究制定体育产业发展规划，负责体育经营活动从业资格的审批，依法管理体育市场。

15.统筹管理全县教育系统以外交流和国际合作工作。贯彻执行国家有关出国留学和来华留学管理工作的方针和政策，负责同香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作，负责县属教育机构聘请外国文教专家。

16.推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

17.统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县性体育竞赛、竞技运动项目与重点布局；抓好运动队建设，指导、审批运动队参加国家及省、市重大比赛活动。

18.规划、协调全县体育场馆设施建设布局，指导、规范各场馆设施建设。

19.负责全县性体育社团的资格审查和业务指导。负责健身气功的管理。

20.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

定南县教育体育局下属中小学（公办幼儿园）38所（不含村小、教学点）共有编制数2095人，其中：教育体育局50人（行政编制16人，事业编制34人），中小学校1974人，公办幼儿园56人，教师进修学校15人。实有人数2213人，其中教育体育局44人（行政9人，事业35人），中小学校2100人，公办幼儿园54人，教师进修学校15人。退休人员689人。共有在校学生45151人，其中幼儿园10459人（其中教育部门2664人），小学21860人，初中7680人，普通高中4051人，中等专业学校1101人。

 

第二部分  定南县教育体育局2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年定南县教育部门收入预算总额22574.5187万元，较上年预算安排增加20%，主要原因是人员增加，物价上涨。其中：财政拨款收入19833.369万元，上级补助收入0万元，其他收入2415.4097万元，事业收入352.74万元，上年结转（结余）0万元。

（二）支出预算情况

2019年定南县教育部门支出预算总额22574.5187万元，较上年预算安排增加20%，主要原因是人员增加，物价上涨。其中：部门支出22574.5187万元。

按支出项目类别划分：基本支出22574.5187万元，包括人员支出19518.069万元、日常公用支出315.3万元；项目支出0万元，全部为行政事业性项目支出；上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出22535.347万元，文化旅游体育与传媒支出22.8万元，其他支出16.3717万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出19518.069万元，商品和服务支出315.3万元，对个人和家庭补助0万元，其他资本性支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年定南县教育部门财政拨款支出预算19833.369万元，比上年增加16%。具体支出情况是：教育支出19794.1973万元，文化旅游体育与传媒支出22.8万元，其他支出16.3717万元。

（四）政府性基金情况

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行经费预算22574.5187万元，较上年预算安排增加20%，主要原因是人员增加，物价上涨等支出。

（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额512.97万元，其中：政府采购货物预算235.47万元、政府采购工程预算42.5万元、政府采购服务预算235万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年定南县教育部门“三公”经费预算安排53.539万元，与上年预算数减少。其中:

因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平。

公务接待费53.539万元，与上年预算数减少。

公务用车运行维护费0万元，与上年预算数减少。

公务用车购置费0万元。

主要原因是践行中央八项规定，厉行节约。

 

第三部分  定南县教育体育局2019年部门预算表

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

 

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。