定南县扶贫和移民办2019年部门预算

 

目  录

 第一部分 定南县扶贫和移民办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 定南县扶贫和移民办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  定南县扶贫和移民办2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 定南县扶贫和移民办概况

 

一、部门主要职责

1.综合股：负责文电、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；拟订全县扶贫和移民工作的有关政策措施；检查督促扶贫和移民政策的贯彻落实；负责综合性材料的起草和综合性会议的组织；负责全县老区、贫困地区科技扶贫的示范、推广工作；组织开展全县贫困农民、水库移民的生产技术培训工作；负责全县老区、贫困地区、移民安置区干部的扶贫开发和移民业务培训；组织开展全县贫困地区劳动力转移培训；负责宣传、调研工作；负责机关的机构编制、人事、工资、老干部工作；负责机关的党群工作。承担机关接待、后勤服务工作。

2.计划财务股：拟订全县扶贫开发规划和年度实施计划并组织实施；拟订扶贫、老区建设和移民的资金分配计划；负责全县扶贫开发、老区建设和移民统计监测工作；负责财政扶贫资金项目、贷款贴息项目的管理；对扶贫项目实施情况进行验收检查监督；负责办理全县扶贫和移民的财务、会计工作。 

3.社会扶贫股：拟订并落实全县党政机关、社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作计划；负责指导和协助全县老区、贫困地区开展对外交流、横向经济协作；争取并按规定接受境外政府和非政府组织的援助；负责外资扶贫项目的管理；拟订全县区建设的方针政策；拟订老区建设规划和年度实施计划并组织实施；负责老区建设项目管理；指导开展老区建设促进会工作。

4.移民股：拟订异地搬迁式扶贫资金的筹集方案、补助标准和分配方案；负责异地搬迁式扶贫项目管理，对搬迁式扶贫资金管理使用情况进行检查、监督；拟订并落实各级单位对口协助异地搬迁式扶贫工作计划；负责后期扶持基金项目管理工作；负责移民后期扶持人口的动态管理；负责库区基金项目管理，协助全县库区基金的征收工作；负责编制《小型水库移民解困工作规划》，制定年度项目计划并组织实施。

 

第二部分  定南县扶贫和移民办2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年定南县扶贫和移民办收入预算总额261.3324万元，较上年预算安排增加31.46%，主要原因是人员增加，物价上涨。其中：财政拨款收入261.3324万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转（结余）0万元。

（二）支出预算情况

2019年定南县扶贫和移民办支出预算总额261.3324万元，较上年预算安排增加31.46%，主要原因是人员增加，物价上涨。其中：部门支出261.3324万元。

按支出项目类别划分：基本支出261.3324万元，包括人员支出151.7524万元、日常公用支出109.58万元；项目支出0万元，全部为行政事业性项目支出；上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：农林水支出261.3324万元，其中扶贫261.3324万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出118.21万元，商品和服务支出100.2万元，资本性支出93.8万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年定南县扶贫和移民办财政拨款支出预算261.3324万元，比上年增加31.46%。具体支出情况是：农林水支出261.3324万元，占预算100%。

（四）政府性基金情况

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行经费预算261.3324万元，较上年预算安排增加31.46%，主要原因是人员增加，物价上涨等支出。

（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额9.38万元，其中：政府采购货物预算9.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年定南县扶贫和移民办“三公”经费预算安排 8万元，比上年预算数持平。主要原因是精准脱贫攻坚工作开支增加，物价上涨，其中:

因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平。

公务接待费8万元，比上年预算数持平。

公务用车运行维护费0万元，与上年预算数持平。

公务用车购置费0万元。

 第三部分  定南县扶贫和移民办2019年部门预算表

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

 

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。