历市镇人民政府2019年部门预算

 

 

目  录

 

第一部分 历市镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 历市镇人民政府2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  历市镇人民政府2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 历市镇人民政府概况

 

一、部门主要职责

历市镇政府的主要职能定位是“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”，具体包括以下几个方面：

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

3、加强镇级财政的监督和管理，指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

4、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门基本情况

定南县历市镇人民政府编制数100个，其中：行政编制49个、全额事业编制51个。

 

 

 

第二部分  历市镇人民政府2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年历市镇人民政府收入预算总额1282.6827万元，较上年预算安排增加21.93%，主要原因是人员增加，物价上涨等。其中：财政拨款收入1282.6827万元，上级补助收入0万元，其他收入0元，上年结转（结余）0万元。

（二）支出预算情况

2019年历市镇人民政府支出预算总额1282.6827万元，较上年预算安排增加21.93%，主要原因是人员增加，物价上涨等。其中：部门支出1282.6827万元。

按支出项目类别划分：基本支出1282.6827万元，包括人员支出521.1027万元、日常公用支出761.58万元；项目支出0万元，全部为行政事业性项目支出；上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：农林水支出1282.6827万元，占预算100%。

按支出经济分类划分：工资福利支出492.6027万元，商品和服务支出741.58万元，对个人和家庭补助28.5万元，其他资本性支出20万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年定南县财政局财政拨款支出预算1282.6827万元，比上年增加21.93%。具体支出情况是：农林水支出1282.6827万元，占预算100%。

（四）政府性基金情况

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行经费预算88.10万元，比上年减少11.2%，主要原因是人员减少，支出减少。

（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年历市镇人民政府“三公”经费预算安排 51万元，与上年预算数持平。其中:

因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平。

公务接待费36万元，与上年预算数持平。

公务用车运行维护费15万元，与上年预算数持平。

公务用车购置费0万元。

主要原因是践行中央八项规定，厉行节约。

 

第三部分  历市镇人民政府2019年部门预算表

 

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

 

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。