目    录

第一部分  县接待办概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表
    第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
    情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
    七、政府采购支出情况说明
    八、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  县接待办概况

一、部门主要职能
定南县接待办是主管公务接待工作的县委直属机构，主要职能是：负责接待会议和上级来人。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括：中共定南县委定南县人民政府接待办公室。
本部门2018年年末编制人数12人，其中行政编制0人，事业编制12人；年末实有人数11人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。



第二部分  2018年度部门决算表
    见附表：共9张（收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表）



第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 609.13万元，其中年初结转和结余 207.78 万元，较2017年增加14.33 万元，增长7 %；本年收入合计 402.87 万元，较2017年增加9.1万元，增长4%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入402.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计609.13万元，其中本年支出合计401.34万元，较2017年增加220.37万元，增长121%；年末结转和结余207.78万元，较2017年增加1.53万元，增长0.7 %。
本年支出的具体构成为：基本支出401.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为409.13万元，决算数为609.13万元，完成年初预算的105%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为184.36万元，决算数为384.36万元，完成年初预算的208%。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出401.34万元，其中：
（一）工资福利支出106.12万元，较2017年减少9.27万元，下降8%。
（二）商品和服务支出295.22万元，较2017年增加236.53万元，增长403%。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年减少6.89万元。
（四）其他资本性支出0万元，较2017年增加（减少）  万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为402万元，决算数为257.73万元，完成预算的64%，决算数较2017年增加347万元，增长630%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为402万元，决算数为257.73万元，完成预算的64%，决算数较2017年增加347万元，增长630%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出401.34万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加220.37万元，增长221%。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元。
八、预算绩效情况说明
   （1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目10个，共涉及资金585.4108万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“数量指标”等10个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出585.4108万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果优秀。表述应与决算内容保持一致：我单位今年在县本级部门决算中公开产出指标及效益指标绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，产出指标及效益指标自评得分为100分。

    在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
定南县接待部门