定南县机构编制委员会办公室部门2018年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  定南县机构编制委员会办公室部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  定南县机构编制委员会办公室部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策。执行省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规。拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的实施办法，建立健全机构编制管理的规章制度。

（二）统一管理全县各级党政机关、人大、政协机关，检察院、法院机关，各人民团体机关的机构编制工作。

（三）根据中央、省、市的部署，研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，以及组织实施县直党政机构改革方案。

（四）协调县委各部门、县政府各部门之间的职能配置及调整，协调县委各部门、县政府各部门之间以及县直各部门与各镇之间的职责分工。

（五）负责审核县委各部门、县政府各部门及部门管理的机构、县政府派出机构及其内设机构的机构编制和领导职数；审核各镇党政工作机构设置和人员编制；审核全县股级以上行政、事业机构的设置；审核各镇机构编制的分类及其党政群机关人员编制总额。

（六）负责审核县人大、县政协、县人民法院、县人民检察院和各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（七）负责全县党政群机关、事业单位的核编准调工作。

（八）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革的方案；审批审核县委、县政府直属事业单位及县直各部门所属事业单位的机构编制；负责拟定有关事业单位的定员标准并组织实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项。贯彻落实事业单位登记管理的法规和政策规定，负责制定全县事业单位登记管理的实施办法；主管全县事业单位登记管理工作。

（九）监督检查县乡行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告县编委并上报县委、县政府。

（十）承办县委、县政府和县编委交办的其他事项。

三、内设机构

根据上述职责，县编委办公室内设2个职能机构。

（一）秘书股

研究拟定机构改革的总体方案和党政机关机构改革方案，审核党政机关及管理部门的职能配置、内设机构和领导职数，督促、检查党政机关贯彻执行核编准调制度。起草综合性文件和组织调查研究工作，研究制订办公室内部管理的规章制度；负责办内外联系及综合协调工作；负责文秘、信访、后勤和业务培训等工作。

（二）业务股

负责审核县直事业单位及部门管理事业单位的主要职责、内设机构和领导职数。协调各部门职能分工与职能调整。负责党政群机关、事业单位编制统计及上报工作。并根据上级业务部门制定的各类事业单位的编制定员标准，拟定实施意见和办法，审核全县事业单位的机构和编制。

负责拟定全县事业单位登记管理工作规则和工作制度，并监督实施。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个。

本部门2018年年末编制人数 9 人，其中行政编制 5 人，工勤编制1人，事业编制 3  人；年末实有人数  9 人，其中在职人员 9 人，离休人员  0人，退休人员  0 人；年末学生人数 0  人。

第二部分  2018年度部门决算表

见附表：共9张（收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表

）。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计113.5万元，其中年初结转和结余 3.57 万元，较2017年增加0.46万元，增长14.9 %；本年收入合计 109.9 万元，较2017年增加3.6万元，增长3.4%，主要原因是：人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 109.9 万元，占 100 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计113.5万元，其中本年支出合计112万元，较2017年增加6.16 万元，增长5.8 %，主要原因是：物价上涨，支出增加；年末结转和结余 1.5 万元，较2017年减少2.06万元，下降57.87 %，主要原因是：跨年支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 113.5万元，占 100 %；项目支出  0 万元，占  0 %；经营支出 0  万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 112  万元，决算数为 112 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为  96.8 万元，决算数为 96.8 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：按预算执行。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 15.18  万元，决算数为 15.18 万元，完成年初预算的 10 %，主要原因是：按预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 112 万元，其中：

（一）工资福利支出 95.95  万元，较2017年增加5.9万元，增长6.6 %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出  16.05 万元，较2017年增加6.14万元，增长61.97%，主要原因是：物价上涨。

（三）对个人和家庭补助支出  0 万元，较2017年减少58.8万元，下降100%，主要原因是：住房公积金记入工资福利支出。

（四）其他资本性支出  0 万元，较2017年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  1.5 万元，决算数为 0.36 万元，完成预算的 24 %，决算数较2017年增加0.26万元，增长262.68 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为  1.5 万元，决算数为0.36  万元，完成预算的 24%，决算数较2017年增加0.26万元，增长262.68  %。主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0   万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出  16.05 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加6.14%万元，增长61.97%，主要原因是：物价上涨，。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额  0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。） 

八、国有资产占用情况说明

无

        九、预算绩效情况说明

无

 

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。