定南县扶贫部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 扶贫部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第一部分 扶贫部门概况
一、部门主要职能
1.综合股：负责文电、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；拟订全县扶贫和移民工作的有关政策措施；督促检查扶贫和移民政策的贯彻落实；负责综合性材料的起草和综合性会议的组织；负责全县老区、贫困地区科技扶贫的示范、推广工作；组织开展全县贫困农民、水库移民的生产技术培训工作；负责全县老区、贫困地区、移民安置区干部的扶贫开发和移民业务培训；组织开展全县贫困地区劳动力转移培训；负责宣传、调研工作；负责机关的机构编制、人事、工资、老干部工作；负责机关的党群工作。承担机关接待、后勤服务工作。
2.计划财务股：拟订全县扶贫开发规划和年度实施计划并组织实施；拟订扶贫、老区建设和移民的资金分配计划；负责全县扶贫开发、老区建设和移民统计监测工作；负责财政扶贫资金项目、贷款贴息项目的管理；对扶贫项目实施情况进行验收检查监督；负责办理全县扶贫和移民的财务、会计工作。
3.社会扶贫股：拟订并落实全县党政机关、社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作计划；负责指导和协助全县老区、贫困地区开展对外交流、横向经济协作；争取并按规定接受境外政府和非政府组织的援助；负责外资扶贫项目的管理；拟订全县区建设的方针政策；拟订老区建设规划和年度实施计划并组织实施；负责老区建设项目管理；指导开展老区建设促进会工作。
4.移民股：拟订异地搬迁式扶贫资金的筹集方案、补助标准和分配方案；负责异地搬迁式扶贫项目管理，对搬迁式扶贫资金管理使用情况进行检查、监督；拟订并落实各级单位对口协助异地搬迁式扶贫工作计划；负责后期扶持基金项目管理工作；负责移民后期扶持人口的动态管理；负责库区基金项目管理，协助全县库区基金的征收工作；负责编制《小型水库移民解困工作规划》，制定年度项目计划并组织实施。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：定南县扶贫开发服务中心。
本部门2018年年末编制人数14人，其中行政编制10人，事业编制4人；年末实有12人数人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员9人；年末学生人数 0人。
第二部分 2018年度部门决算表
见附表1-9表：
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计332.76万元，其中年初结转和结余6.16万元，较2017年增加49.97万元，增长17.67%；本年收入合计326.6万元，较2017年增加51.84万元，增长18.87 %，主要原因是2018年追加精准扶贫工作经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入326.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计332.76万元，其中本年支出合计 326.93万元，较2017年增加50.3万元，增长18.18 %，主要原因是：2018年脱贫攻坚任务繁重，各项费用增加；年末结转和结余5.83万元，较2017年减少0.33万元，下降0.54%，主要原因是：脱贫攻坚费用增加。
本年支出的具体构成为：基本支出326.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为198.79万元，决算数为326.6万元，完成年初预算的164.29%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为198.79万元，决算数为326.6万元，完成年初预算的164.29 %，主要原因是：2018年脱贫攻坚任务繁重，各项费用增加，年终追加工作经费。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出326.93万元，其中：
（一）工资福利支出179.8万元，较2017年增加68.21 万元，增长61.12%，主要原因是：一是2018年度编制内人员工资增资，补发上调工资；二是抽调人员12人福利在我办发放。
（二）商品和服务支出137.04万元，较2017年增加78.59万元，增长134.46%，主要原因是：2018年脱贫攻坚任务繁重，各项费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出5.62万元，较2017年减少101.72万元，下降95.53%，主要原因是： 2018年光伏发电国家补助资金已划入扶贫资金专户，不在此经费户列支。
（四）其他资本性支出4.47万元，较2017年增加4.47万元，增加100 %，主要原因是：2018年脱贫攻坚档案室相关费用增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10万元，决算数为9.54万元，完成预算的95.4%，决算数较2017年增加3.94 万元，增长70 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为9.54万元，完成预算的95.4%，决算数较2017年增加3.94 万元，增长70%。主要原因是：2018年脱贫攻坚任务繁重，上级检查、督查、考核等接待费用增加，年初预算批复比2017年增加4万元。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，主要原因是：我单位已参加2016年车改。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出326.93万元较2017年增加50.29万元，增长18.18%，主要原因是：2018年脱贫攻坚任务繁重，各项费用增加；
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元.
八、国有资产占用情况说明
无
九、预算绩效情况说明
无
附件下载： 定南县扶贫办公室部门.XLS
