目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  定南县教育科技体育局概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行党的教育方针政策和国家的教育法律、法规。研究全县教育体育改革与发展的重大问题，综合指导和协调全县和有关部门的教育体育管理工作。

2.研究提出教育科技体育改革与发展战略。编制机关教育科技体育事业发展规划，拟定教育科技体育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作，负责机关教育科技体育信息的统计、分析等工作。

3.统筹规划、协调指导机关教育科技体育改革，理顺教育内部和外部的关系，建立和完善与“以县为主”管理体制相适应的运行机制。

4.统筹管理教育经费。会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和规划。监督检查机关教育经费的筹措和使用管理情况，协调教师工资发放工作，归口管理境外、区外对县的教育援助和教育贷款及中央、省、市对县转移支付的各项教育经费。

5.统筹管理全县基础教育、中初等职业教育、中初等成人教育、幼儿教育、特殊教育等工作，组织执行国家制定的中等和初等教育各类学校设置标准、教育教学基本标准及教学基本文件，指导中等及中等以下各类教育的教育教学改革、后勤社会化改革和中初等教育评估工作；研究提出高中教育阶段学校的设置、更名、撤销调整意见；审批义务教育阶段学校的设置，组织管理全县基础教育、职业教育和成人教育的教材工作。

6.监督、检查、指导、评估全县普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中阶段教育、幼儿教育工作和各级各类学校实施素质教育工作。管理初中、小学学籍，协助市教育局管理全县普通高中、职业高中学籍，协助做好普通高中和职业高中的证件发放工作。

7.统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。审核或审批社会力量举办的普通中学、职业中学、初中、小学和幼儿园，对全县社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。

8.主管全县各级各类学校教师工作。负责全县教师资格的认定和管理、教师系列的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作，负责组织实施基础教育师资的培养工作。协同有关部门组织和实施全县教师和教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门研究落实全县学校教职工编制标准。指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革，统筹规划并指导全县各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。

9.管理全县普通高等学校和中等专业学校招生考试、成人高等教育招生考试、高等教育自学教育、普通高中毕业会考等工作。

10.统筹规划、管理全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全教育管理等工作。统筹管理局机关、直属事业单位和县直学校的党群工作。

11.管理并组织实施全县普通院校毕业研究生、大中专毕业生就业指导服务工作。会同有关部门制定全县中等学校的招生计划。

12.规划并指导全县各级各类学校及局直属事业单位的教育科学研究和体育领域的科技研究工作。协调并指导全县各级各类学校及局直属事业单位承担国家级及省、市级重大科研项目的实施工作。

13贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策、统筹管理全县语言文字工作，编制全县语言文字工作的中长期规划。指导推广普通话工作。

14统筹规划，指导全县各级各类学校的勤工检学工作和校办产业工作。研究制定体育产业发展规划，负责体育经营活动从业资格的审批，依法管理体育市场。

15.统筹管理全县教育系统以外交流和国际合作工作。贯彻执行国家有关出国留学和来华留学管理工作的方针和政策，负责同香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作，负责县属教育机构聘请外国文教专家。

16.推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

17.统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县性体育竞赛、竞技运动项目与重点布局；抓好运动队建设，指导、审批运动队参加国家及省、市重大比赛活动。

18.规划、协调全县体育场馆设施建设布局，指导、规范各场馆设施建设。

19.负责全县性体育社团的资格审查和业务指导。负责健身气功的管理。

20.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年定南县定南县教育科技体育局机关部门所属预算单位共有43个，包括：定南县教育科技体育局机关、江西省定南中学、定南县第二中学、定南县中等专业学校、定南县第三中学、定南县实验学校、定南县天九中学、定南县龙塘镇中心学校、定南县鹅公中学、定南县岿美山中学、定南县岭北镇中心学校、定南县第一小学、定南县第二小学、定南县第三小学、定南县第四小学、定南县第五小学、定南县第六小学、定南县第七小学、定南县历市镇学区小学、定南县历市镇车步学区小学、定南县天九镇中心小学、定南县龙塘镇龙塘学区小学、定南县鹅公镇中心小学、定南县鹅公镇水邦学区小学、定南县鹅公镇镇田学区小学、定南县鹅公镇柱石学区小学、定南县老城镇中心学校、定南县岿美山镇中心小学、定南县岭北镇迳脑学区小学、定南县第一公办示范幼儿园、定南县第二公办示范幼儿园、定南县第三公办示范幼儿园、定南县第四公办示范幼儿园、定南县第五公办示范幼儿园、定南县第六公办示范幼儿园、定南县第七公办示范幼儿园、定南县第八公办示范幼儿园、定南县天九镇公办示范幼儿园、定南县龙塘镇公办中心幼儿园、定南县鹅公镇公办示范幼儿园、定南县老城镇公办示范幼儿园、定南县岿美山镇公办示范幼儿园、定南县岭北镇公办中心幼儿园。。

编制人数小计2744人，其中：行政编制人数14人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数2730人。实有人数小计2735人，其中：在职人数小计2735人，行政在职人数10人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数2730人。离休人数小计0人，退休人数小计727人，遗属人数小计306人。

第二部分  2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年定南县教育科技体育局部门收入预算总额为61610.76万元,较上年预算安排减少946.73万元。其中：财政拨款收入50,073.67万元，较上年预算安排减少3024.62万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他收入11,537.08万元，较上年预算安排减少3971.36万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；上年结转(结余)0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元。

(二)支出预算情况

2024年定南县教育科技体育局部门支出预算总额为61610.76万元,较上年预算安排减少 946.73万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出47,954.26万元，较上年预算安排增加1062.21万元，其中：工资福利支出42,279.63

万元、商品和服务支出4,185.33万元、对个人和家庭的补助806.40万元、资本性支出682.90万元；项目支出13,656.50

万元，较上年预算安排减少2008.94万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出122万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；教育支出49685.86万元，较上年预算安排增加13987.2万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；社会保障和就业支出7,044.79万元，较上年预算安排增加403.74万元；卫生健康支出1,586.03万元，较上年预算安排减少137.52万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；住房保障支出3,172.07万元，较上年预算安排增加186.28万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少15,508.44万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出42279.63万元，较上年预算安排增加563.11万元；商品和服务支出4185.33万元，较上年预算安排减少109.63万元；对个人和家庭的补助806.4万元，较上年预算安排增加254.63万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；资本性支出682.9万元，较上年预算安排增加354.1万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年定南县定南县教育科技体育局部门财政拨款支出预算总额为50073.67万元，较上年预算安排增加3024.62万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出38270.78万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出7044.79万元；卫生健康支出1586.03万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出3172.07万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出47954.26万元，较上年预算安排增加1062.21万元，其中：工资福利支出42279.63万元，商品和服务支出4185.33万元，对个人和家庭的补助806.4万元，资本性支出682.9万元。项目支出2119.42万元，较上年预算安排增加1962.42万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出2119.42万元。

(四)政府性基金情况

2024年定南县教育科技体育局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 (五)国有资本经营情况

2024年定南县教育科技体育局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年机关部门运行经费预算104.02万元，比2023年预算减少12.73万元，下降10.9%，主要原因为：控制成本，压缩开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额1118.7101万元,其中:政府采购货物预算90.8001万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算1027.91万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九) 校园方责任险项目情况说明

⑴项目概述：根据《关于做好教育保险工作的通知》（省厅每学年都有文件）和《关于教育优先发展的实施意见》（定发（2016）18号）精神，“校园方责任险”属财政出资投保的政策性保险，是教育系统化解和转移有关校园民事侵权责任风险的重要手段；要求完善学校（幼儿园）预防与应急处置机制、学生安全风险转移机制，提高教育风险防控能力，学校和公办幼儿园“校园方责任险”和“学校无过错责任险”所需经费由县财政给予保障。2024年县财政预算37万元校园方责任险专项经费。

⑵立项依据：根据《关于做好教育保险工作的通知》（省厅每学年都有文件）和《关于教育优先发展的实施意见》（定发（2016）18号）精神，“校园方责任险”属财政出资投保的政策性保险，是教育系统化解和转移有关校园民事侵权责任风险的重要手段；要求完善学校（幼儿园）预防与应急处置机制、学生安全风险转移机制，提高教育风险防控能力，学校和公办幼儿园“校园方责任险”和“学校无过错责任险”所需经费由县财政给予保障。县财政出资37万元校园方责任险专项经费，专项用于投保全县中小学校和公办幼儿园“校园方责任险”和“学校无过错责任险”。

⑶实施主体：定南县教育科技体育局

⑷实施方案：2024年秋季学期开学后，学校采集好学生的姓名、性别、身份证号、出生年月和班级信息，上报给县教科体局勤工办，勤工办把名单分校报给人保财险和恒邦财险。保险公司录入学生的投保信息，再以学校为单位开具保单和发票给勤工办，勤工办向县财政局申请支付保费。

⑸实施周期：1年

⑹本年度预算安排：37万元。

⑺绩效目标：由县财政预算安排37万元用于支付“校园方责任险”和“学校无过错责任险”保费，减轻了学校（幼儿园）的经费负担，完善了学生安全风险转移机制，提高了教育风险防控能力，有效地化解和转移有关校园民事侵权责任风险，促进学校（幼儿园）健康、持续发展，切实保障教育教学秩序，让家长放心、社会满意。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年定南县教育科技体育局部门"三公"经费财政拨款安排59.59万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费59.59万元,比上减4.15万元，主要原因是：部分学校压缩开支幅度较大。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。