关于定南县2022年度县本级财政预算执行

和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

受县人民政府委托，县审计局于2023年12月26日在县第十九届人民代表大会常务委员会第十八次会议上作了《关于定南县2022年度县本级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。整改报告指出县政府及审计等有关部门单位高度重视审计查出问题的整改工作，专题研究、扎实部署,有力有序推动审计整改工作，有效确保审计查出问题按时高质量整改到位。报告内容如下：

截至12月26日，审计工作报告反映133个问题中，已整改132个，整改率99.25%，较上年提升1.4个百分点。

一、县级财政管理审计查出问题的整改情况

县审计局组织对县财政局2022年度县级预算执行及决算草案编制情况进行审计，审计报告共反映问题22个，已整改22个，整改率100%。

二、县级部门预算执行审计查出问题的整改情况

县审计局组织对县林业局、县水利局、县民政局、县司法局、县信访局、县妇联等6个部门2022年度预算执行及决算草案情况进行审计，审计报告共反映问题54个，已整改54个，整改率100%。

（一）关于部门预算编制不够完整、精准，预算公开和决算编制不准确的问题。县司法局、县民政局、县林业局已整改到位。

（二）关于预算收入和预算支出执行不规范的问题。

1.预算收入方面：县水利局、县民政局、县林业局、县司法局已整改到位。

2.预算支出方面：县民政局、县水利局、县信访局、县妇联、县民政局、县水利局已整改到位。

（三）关于未严格执行政府采购制度的问题。县财政局已整改到位。

（四）关于国有资产管理不够规范的问题。县林业局、县民政局、县水利局已整改到位。

三、重点民生资金专项审计查出问题的整改情况

县审计局组织对2021年度衔接推进乡村振兴补助资金进行专项审计，审计报告共反映问题12个，已整改11个，整改率91.67%。

（一）关于资金筹集、管理、使用审核把关不严的问题。

县乡村振兴局、县就业创业中心、县农业农村局已整改到位。

（二）关于项目建设、管理、绩效存在薄弱环节的问题。

县乡村振兴局、岿美山镇、历市镇、县农业农村局、鹅公镇已整改到位。

（三）关于整改中的1个问题。具体为:工程监理单位未按规定履行质量监督义务、施工单位未按照工程设计图纸或未按施工技术标准施工导致部分工程项目多计工程量的问题。龙塘镇、天九镇、鹅公镇对涉及的项目基本上已完成审计抽查部分金额的追缴。部分项目还在重新结算中。

四、国有企业资产负债损益审计查出问题的整改情况

县审计局组织对县公交公司2020年至2021年度资产负债损益情况进行审计，审计报告共反映问题23个，已整改23个，整改率100%。

（一）关于未按规定清查资产、核实债务的问题。县公交公司已整改到位。

（二）关于财务处理不规范的问题。县公交公司已整改到位。

（三）关于未按约定履行合同的问题。县公交公司已整改到位。

（四）关于内控制度不完善，发票使用管理不合规的问题。县公交公司已整改到位。

五、固定资产投资审计查出问题的整改情况

县审计局组织对县富田工业园富工路标准厂房一期工程项目、县源江路棚户区改造产权调换房建设项目进行审计，审计报告反映问题11个，已整改11个，整改率100%。

（一）关于项目管理不规范的问题。县城投公司已整改到位。

（二）关于财务管理和会计核算不规范的问题。县城投公司、县国资公司已整改到位。

六、国有自然资源资产审计查出问题的整改情况

县审计局组织对岭北镇原镇长吴有根的自然资源资产离任审计，审计报告反映问题11个，已整改11个，整改率100%。

（一）关于违法占用土地，擅自改变林地用途，乱砍滥伐林木、耕地撂荒的问题。岭北镇已整改到位。

（二）关于林长巡林、河长巡河制度流于形式的问题。岭北镇已整改到位。

（三）关于森林火灾控制性指标未落实的问题。岭北镇已整改到位。

（四）关于低质低效林改造任务未完成、林长制工作目标未完成的问题。岭北镇已整改到位。

（五）关于企业未办理环评审批手续、擅自建设和生产的问题。岭北镇已整改到位。

审计部门将依法全面履行审计监督职责，加强与相关部门协调配合，持续跟踪督促检查审计查出问题整改情况，系统研究、深入思考审计整改工作中存在的突出问题，一体推进“揭示问题、规范管理、促进改革”，切实将审计整改成果转化为治理效能。对尚未整改到位的1个问题，将认真落实县人大常委会审议意见，加强与有关部门的沟通协作，确保审计查出问题全部整改到位。