目 录

第一部分 定南县妇女联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 定南县妇女联合会2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 定南县妇女联合会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 定南县妇女联合会概况

一、部门主要职责

团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督，参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

二、部门基本情况

定南县妇女联合会编制数5人。其中：行政编制4人、参公编制0人、全额事业编制1人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数7人，其中：在职人数5人，包括行政人员4人、参公人员0人、全额事业1人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员2人。

第二部分  定南县妇女联合会2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分  定南县妇女联合会2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年定南县妇女联合会收入预算总额为96.87万元，较上年预算安排增加35.04万元，其中：财政拨款收入60.99万元，较上年预算安排减少0.84万元；上年结转35.88万元，较上年预算安排增加35.88万元。

（二）支出预算情况

2021年定南县妇女联合会支出预算总额为96.87万元，较上年预算安排增加35.04万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出96.87万元，较上年预算安排增加35.04万元，包括工资福利支出47.03万元、商品和服务支出49.84万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出84.49万元，较上年预算安排增加32.94万元；社会保障和就业7.08万元，较上年预算安排增加0.22万元；卫生健康支出1.86万元，较上年预算安排增加1.86万元；住房保障支出3.44万元，较上年预算安排减少0.01万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出47.03万元,较上年预算安排增加1.76万元;商品和服务支出13.96万元,较上年预算安排减少2.6万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年定南县妇女联合会财政拨款支出预算60.99万元，较上年预算安排减少0.84万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出48.61万元,社会保障和就业7.08万元,卫生健康支出1.86万元,住房保障支出3.44万元。

按支出项目类别划分：基本支出60.99万元,较上年预算安排减少0.84万元;其中：工资福利支出47.03万元,商品和服务支出13.09万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2021年定南县妇联无国有资本经营支出预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算49.84万元，比 2020 年预算增加33.28万元，增长200.97%。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费 指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）2021年政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中： 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆0 辆，其中， 一般公务用车0辆，执法执勤用车0 辆。2021 年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）绩效目标设置情况

 2021 年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。未进行绩效目标设置。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年定南县妇女联合会“三公”经费一般公共预算安排 0.56 万元。其中：

因公出国0万元,与上年持平，主要原因是：无新增出国计划。

公务接待费 0.56 万元，比上年减0.01万元，主要原因是：严格贯彻落实国家、省、市出台的坚持过紧日子有关规定。

公务用车运行0万元,与上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。

公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：无购车计划。

第四部分 名词解释

（一）收入科目： 各部门结合实际进行解释。

1.财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

5.附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6.上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的 非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

8.上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目：对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。