定南县文广新局2019年部门预算

 

目  录

 第一部分 定南县文广新局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 定南县文广新局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  定南县文广新局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

第一部分 定南县文广新局概况

 一、部门主要职责

定南县文广新局是主管县广播电影电视新闻中心、县图书馆、县文化馆、县博物馆、县文化综合执法稽查大队、县社会文化活动管理委员会办公室工作的由县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播影视、新闻出版和文化遗产保护工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县文化艺术、新闻出版、广播影视、文物相关规定和管理办法，制定全县文化艺术、新闻出版、广播影视和文物事业、产业发展总体规划，协调全县文化艺术、新闻出版、广播电影电视事业产业发展，管理全县性重大文化、广播影视活动等。

二、部门基本情况

 定南县文广新局局机关编制数14人，其中：行政编制7人、全额事业编制7人；实有人数16人，其中：在职人数16人，包括行政人员9人、全额事业7人。

定南县文化馆编制数34人，其中：行政编制0人、参公编制0人、全额事业编制34人；实有人数34人，其中：在职人数34人，全额事业34人。

定南县图书馆编制数10人，其中：行政编制0人、参公编制0人、全额事业编制10人；实有人数8人，其中：在职人数8人，全额事业8人.

 定南县广电局编制数31人，其中：参公编制7人、全额事业编制24人；实有人数26人，其中：在职人数26人，包括行政人员7人、全额事业22人。

第二部分  定南县财政局2019年部门预算情况说明

 一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年定南县文广新局收入预算总额为837.45万元，其中：财政拨款收入787.45万元，其他收入50万元。

 

（二）支出预算情况

2019年定南县文广新局支出预算总额为837.45万元，其中：

较上年预算安排下降34.26%，主要原因是人员减少。其中：部门支出837.45万元。

按支出项目类别划分：基本支出823.45万元，包括人员支出611.78万元、日常公用支出161.67万元；项目支出14万元，全部为行政事业性项目支出；上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出支出787.45万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出611.78万元，商品和服务支出161.67万元，对个人和家庭补助0万元，其他资本性支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年定南县财政局财政拨款支出预算787.45万元，比上年下降34.26%。具体支出情况是：文化体育与传媒支出支出787.45万元。

（四）政府性基金情况

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行经费预算823.45万元，比上年下降34.26%，主要原因是人员减少。

（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额55万元，其中：政府采购货物预算55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年定南县财政局“三公”经费预算安排15.4998万元，与上年预算数下降。其中:

因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平。

公务接待费15.4998万元，与上年预算数持平。

公务用车运行维护费0万元，与上年预算数下降。

公务用车购置费0万元。

主要原因是践行中央八项规定，厉行节约。

 

第三部分  定南县财政局2019年部门预算表

 

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

 

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。